Yhteenveto
Voit laskea ennusteen suhteessa todelliseen varianssiin tietojoukon perusteella käyttämällä SUMIFS-funktiota kokonaistietojen keräämiseen ja muiden peruskaavojen avulla varianssin ja varianssiprosentin laskemiseen. Esitetyssä esimerkissä kaava G5: ssä on:
=SUMIFS(amount,type,G$4,group,$F5)
missä summa on nimetty alue C5: C14 ja tyyppi on nimetty alue D5: D14 ja ryhmä on nimetty alue B5: B14.
Selitys
Tämä on melko vakiokäyttöinen SUMIFS-toiminto. Tässä tapauksessa meidän on laskettava summat yhteen kahden kriteerin perusteella: tyyppi (ennuste tai todellinen) ja ryhmä. Tyyppikohtaisesti yhteenvetona alue / kriteeripari on:
type,G$4
missä tyyppi on nimetty alue D5: D14, ja G4 on sekaviite, jossa rivi on lukittu vastaamaan sarakkeen otsikkoa rivillä 4, kun kaava kopioidaan alas.
Ryhmäkohtaisesti voidaan todeta, että alue / kriteeripari on:
group,$F5
jossa ryhmä on nimetty alue B5: B14, ja F5 on sekoitettu viite sarakkeen ollessa lukittu, jotta sarakkeessa F olevat ryhmien nimet sopisivat yhteen, kun kaava kopioidaan.
Varianssikaavat
Sarakkeen I varianssikaava vähentää yksinkertaisesti ennusteen todellisesta:
=G5-H5
Varianssiprosenttikaava sarakkeessa J on:
=(G5-H5)/H5
prosenttilukumuotoa sovellettaessa.
Huomautuksia
- Tässä esitetyt tiedot toimisivat hyvin Excel-taulukossa, joka laajenisi automaattisesti uusiin tietoihin. Käytämme tässä nimettyjä alueita pitämään kaavat mahdollisimman yksinkertaisina.
- Pivot-taulukoita voidaan käyttää myös varianssin laskemiseen. Kaavat tarjoavat enemmän joustavuutta ja hallintaa monimutkaisuuden kustannuksella.
